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错误 #210

SO订单WEB1011614319251043在关联收款单之后，已收预收款金额显示是0

由 Katherine Ma 在 超过 3 年 之前添加. 更新于 超过 3 年 之前.

状态:
已解决
优先级:
普通
指派给:
Dwan Fan
开始日期:
2021-03-04
计划完成日期:
% 完成:

0%

预期时间:
耗时:
2.00 小时

描述

订单WEB1011614319251043在关联收款单之后，已收预收款金额显示是0，并且这个订单现在不能关联负数的收款单

文件

clipboard-202103041425-szxac.png (295 KB) clipboard-202103041425-szxac.png Katherine Ma, 2021-03-04 14:25
clipboard-202103151009-dsrxs.png (190 KB) clipboard-202103151009-dsrxs.png 陆燕龙 陆, 2021-03-15 10:09
#1

由 陆燕龙 陆 更新于 超过 3 年 之前

数据修复，需要桂兰林提供建议

#2

由 陆燕龙 陆 更新于 超过 3 年 之前

数据已经修复

update T_SD_SaleOrder set fbeenPaidPrepayment=5060.33 where fnumber='WEB1011614319251043'

update T_SD_SaleOrderentry set FPreReceived=funPrereceivedAmount where fparentid=(select fid from T_SD_SaleOrder where fnumber='WEB1011614319251043')
update T_SD_SaleOrderentry set funPrereceivedAmount=0 where fparentid=(select fid from T_SD_SaleOrder where fnumber='WEB1011614319251043')

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